Algemene Reserve | Begroot | Realisatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 31-12-2022 | 144.895.092 | 144.895.092 | |||
Resultaat jaarrekening 2022 | 31.537.000 | 31.537.015 | |||
Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2022: | |||||
- opvang Oekraïnse vluchtelingen | -6.000.000 | -6.000.000 | |||
- kansrijke start | -125.000 | -125.000 | |||
- versterken sociale basis | -112.000 | -112.000 | |||
- vervangen kunstgrasveld Groen Wit '62 | -156.000 | -156.000 | |||
- regionale arbeidsmarkt | -239.000 | -239.000 | |||
- aanvulling algemene reserve grondexploitatie | -7.238.755 | -7.200.000 | |||
Jaarrekening '22: opheffen reserve corona | 7.984.000 | 9.348.351 | |||
Besparing Huis van de Stad | 270.000 | 270.000 | |||
Afwijk begroot resultaat Grondbedrijf 2022, uit ARG naar AR | 3.988.555 | 3.988.555 | |||
Storting ivm opheffen ARG | 13.100.000 | 13.061.215 | |||
Bijdr AR ivm reserve ophogen Activeringsgrens (1ste begr wijz) | -3.000.000 | -3.000.000 | |||
Aankoop camping Marshoeve | -3.490.000 | -3.490.000 | |||
Aankoop stikstofboerderij | -420.000 | -420.000 | |||
Verbeteren moteriek jeugd cf BV jaarrekening | -45.000 | -45.000 | |||
Eénmalige bijdrage ivm belastingkorting 2023 | -6.156.000 | -6.156.000 | |||
a) aanvullende belastingkorting 2023 (van € 75 naar € 100) | -2.042.050 | -1.420.900 | |||
b) per saldo resterende posten eerste wijziging | 441.050 | 440.636 | |||
Eerste wijziging afdelingsbegroting | -1.601.000 | -980.264 | |||
Energietransitie | -3.250.000 | -3.250.000 | |||
Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs | -750.000 | -750.000 | |||
Actieplan welzijn | -1.000.000 | -999.470 | |||
Armoede aanvals aanpak | -3.850.000 | -3.352.471 | |||
Energietoeslag 2023 via Deccirculaire22 | -5.966.000 | -5.966.000 | |||
Preventieaanpak zorg | -500.000 | 0 | |||
Aanpak wonen en zorg | -205.000 | 0 | |||
Storting in reserve "Minder milieu belastende sportvelden" | -1.150.000 | -1.150.000 | |||
Storting in Broa ivm Actieprogramma Veluwe | -1.733.000 | -1.733.000 | |||
Storting in BROA ivm Bedrijventerreinen | -19.000.000 | -19.000.000 | |||
Storting in BROA tbv progr bureau IPOR | -5.000.000 | -5.000.000 | |||
Realiseren Flex woningen Dubbelbeek | -770.000 | -770.000 | |||
St restant BROA ECO II in AR | 400.000 | ||||
Niet in rekening brengen dienstverlening Apenheul | -220.000 | ||||
Meerkosten MO/BW (Corona) | -110.000 | ||||
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | -390.000 | ||||
meerkosten zorg jeugd (Corona) | -90.000 | ||||
Bijdr AR kaderwijziging GREX MSC | -1.472.000 | ||||
Overhev saldo opheff res Zwitsal | 1.584.494 | ||||
inhuur 2 fte risicojongeren | -119.369 | ||||
bijdr AR precario terrass uitstal RB | -290.897 | ||||
bijdrage energietoeslag bw2023-23 | -1.000.000 | ||||
Stand per 31-12-2023 | 130.017.892 | 131.498.250 | |||
Jaarrekeningresultaat | 22.791.750 | 52.623.000 |
