Beleidsresultaat
In onderstaande tabel treft u de prestatieafspraken per programma aan. We hebben van de prestaties 81% volgens planning gerealiseerd binnen de kaders die in de begroting zijn gesteld. Evenals in 2021 en in 2022 doen de afwijkingen zich vooral voor op de planning. In 2023 zijn in totaal 324 prestaties in de MPB opgenomen. Als zich een afwijking in negatieve zin heeft voortgedaan wordt dat toegelicht in de programmaverantwoording. Bij 104 prestaties zien we zo’n afwijking. Belangrijkste verklaringen daarvoor zijn de beperkt beschikbare capaciteit en de afhankelijkheid van externe factoren.
Programma | Totaal | Afwijkingen | Afwijkingen | Afwijkingen | Afwijkingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||
Bedrijfsvoering | 28 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Programma 2 Veiligheid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma 3 Openbare ruimte | 53 | 2 | 2 | 11 | 2 | |
Programma 4 Milieu | 33 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 17 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 57 | 0 | 2 | 17 | 0 | |
Programma 9 Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling | 67 | 0 | 2 | 16 | 4 | |
Totaal | 324 | 15 | 11 | 62 | 15 | |
| = prestatie wijkt in negatieve zin af van de begroting cq het beoogde doel | |||||
Bovenstaande tabel is een samenvatting van het dashboard dat we in de programma-verantwoording gebruiken.