| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12.961 | 435 | -12.526 | 12.714 | 436 | -12.278 | -247 | 1 | 248 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toelichting1.1 Crisisbeheersing en brandweerPitch Bij dit taakveld is sprake van een relatief beperkt voordeel ten opzichte van de begroting van circa Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 10.465 | 1.082 | -9.383 | 9.738 | 713 | -9.025 | -727 | -369 | 358 | 1.2 Openbare orde en veiligheid Toelichting1.2 Openbare orde en veiligheidPitch Bij dit taakveld is sprake van een voordeel van per saldo € 360.000. Dit saldo bestaat uit een voordeel (onderschrijding) bij de lasten van € 729.000 en een nadeel bij de baten van € 369.000. Detail De afwijkingen van dit taakveld zijn verklaard in de pitch. | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Toelichting5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatiePitch Bij dit taakveld is sprake van een beperkte afwijking ten opzichte van de begroting ad € 45.000. Dit betreft de kosten van de jaarwisseling. Detail Geen nadere toelichting van toepassing. | ||||
| 01100002 Kosten oefeningen en overig | 114 | 70 | -44 | 95 | 68 | -27 | -19 | -2 | 17 | ||
| 01100004 VNOG | 12.463 | -12.463 | 12.257 | -12.257 | -206 | 206 | |||||
| 01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden) | 20 | -20 | 22 | -22 | 2 | -2 | |||||
| 01100006 Onderhoud brandkranen | 55 | -55 | 47 | -47 | -8 | 8 | |||||
| 01100007 Brandweerkazernes | 309 | 365 | 56 | 293 | 368 | 75 | -16 | 3 | 19 | ||
| 01200001 THOR | 357 | -357 | 256 | 6 | -250 | -101 | 6 | 107 | |||
| 01200003 RIEC en Bibob | 39 | 95 | 56 | 38 | -38 | -1 | -95 | -94 | |||
| 01200004 Integrale veiligheid algemeen | 1.245 | -1.245 | 1.167 | -1.167 | -78 | 78 | |||||
| 01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen | 369 | -369 | 369 | -369 | |||||||
| 01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis | 30 | -30 | 29 | -29 | -1 | 1 | |||||
| 01200007 kst bestuursdwang en overig | 16 | -16 | 1 | 19 | 18 | -15 | 19 | 34 | |||
| 01200008 Vergunningen publiek domein | 2 | 201 | 199 | 3 | 120 | 117 | 1 | -81 | -82 | ||
| 01200009 Programma Veiligheid | 697 | -697 | 431 | -431 | -266 | 266 | |||||
| 01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl. | 1.107 | 694 | -413 | 864 | 417 | -447 | -243 | -277 | -34 | ||
| 01200017 Explosieven opruiming Fase 1 | 2.960 | -2.960 | 3.290 | 6 | -3.284 | 330 | 6 | -324 | |||
| 01200020 Mobiele camerasystemen | 23 | -23 | 97 | -97 | 74 | -74 | |||||
| 01200022 loonkosten tv1.2 pth | 2.650 | -2.650 | 2.650 | -2.650 | |||||||
| 01200023 loonkosten tv1.2 ov | 432 | -432 | 432 | -432 | |||||||
| 01200025 Stad van Veiligheid | 302 | -302 | 47 | -47 | -255 | 255 | |||||
| 01200026 City Control | 49 | -49 | 45 | -45 | -4 | 4 | |||||
| 01200028 Bijdrage regiogemeenten | 187 | 92 | -95 | 19 | 145 | 126 | -168 | 53 | 221 | ||
| 05300023 Jaarwisseling | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 114 | -114 | 90 | -90 | -24 | 24 | |||||
| 4410 Nuts | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 8503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | 70 | 70 | 68 | 68 | -2 | -2 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 3 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 17 | -17 | 18 | -18 | 1 | -1 | |||||
| 4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | 12.443 | -12.443 | 12.238 | -12.238 | -205 | 205 | |||||
| 4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | 20 | -20 | 22 | -22 | 2 | -2 | |||||
| 4470 Onderhoudskosten | 55 | -55 | 47 | -47 | -8 | 8 | |||||
| 8450 Huren | 365 | 365 | 368 | 368 | 3 | 3 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 26 | -26 | 10 | -10 | -16 | 16 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 131 | -131 | 130 | -130 | -1 | 1 | |||||
| 4799 Niet verrekenbare BTW | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4810 Mutaties voorzieningen | 100 | -100 | 100 | -100 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4470 Onderhoudskosten | 23 | -23 | 19 | -19 | -4 | 4 | |||||
| 4420 Belastingen | 25 | -25 | 26 | -26 | 1 | -1 | |||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| 4820 Afschrijvingen | 55 | -55 | 56 | -56 | 1 | -1 | |||||
| 4401 Werkkostenregeling | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 300 | -300 | 119 | -119 | -181 | 181 | |||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 9 | -9 | 9 | -9 | |||||||
| 8501 Inkomensoverdrachten Rijk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4420 Belastingen | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4490 Verzekeringen | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| 4600 Duurzame goederen | 59 | -59 | 59 | -59 | |||||||
| 4470 Onderhoudskosten | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4480 Adviezen | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4480 Adviezen | 39 | -39 | 38 | -38 | -1 | 1 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 95 | 95 | -95 | -95 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 1.102 | -1.102 | 1.113 | -1.113 | 11 | -11 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 109 | -109 | 13 | -13 | -96 | 96 | |||||
| 4480 Adviezen | 34 | -34 | -34 | 34 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 7 | -7 | 7 | -7 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 31 | -31 | 31 | -31 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 369 | -369 | 369 | -369 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 30 | -30 | -30 | 30 | |||||||
| 4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | 29 | -29 | 29 | -29 | |||||||
| 4480 Adviezen | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 14 | -14 | 1 | -1 | -13 | 13 | |||||
| 8250 Leges en andere rechten | 201 | 201 | 120 | 120 | -81 | -81 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 2 | -2 | 3 | -3 | 1 | -1 | |||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 306 | -306 | 417 | -417 | 111 | -111 | |||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 25 | -25 | -25 | 25 | |||||||
| 4480 Adviezen | 366 | -366 | 14 | -14 | -352 | 352 | |||||
| 8501 Inkomensoverdrachten Rijk | 324 | 324 | 369 | 369 | 45 | 45 | |||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 370 | 370 | -370 | -370 | |||||||
| 4480 Adviezen | 10 | -10 | 89 | -89 | 79 | -79 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 1.082 | -1.082 | 433 | -433 | -649 | 649 | |||||
| 4402 Stelposten | 15 | -15 | -15 | 15 | |||||||
| 4180 Interne uren | 132 | -132 | 132 | -132 | |||||||
| 8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| 4408 WKR: Gerichte vrijstelling | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 175 | -175 | 175 | -175 | |||||||
| 4140 Ingeleend personeel | 31 | -31 | 31 | -31 | |||||||
| 4404 Kennis en ontwikkeling | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 3.001 | -3.001 | 3.218 | -3.218 | 217 | -217 | |||||
| 4402 Stelposten | -41 | 41 | 41 | -41 | |||||||
| 4180 Interne uren | 72 | -72 | 72 | -72 | |||||||
| 8400 Overige goederen en diensten | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 4950 Toegekende reële en bespaarde rente | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4820 Afschrijvingen | 53 | -53 | 53 | -53 | |||||||
| 4470 Onderhoudskosten | 23 | -23 | 42 | -42 | 19 | -19 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 2.650 | -2.650 | 2.650 | -2.650 | |||||||
| 4100 Salarissen en sociale lasten | 432 | -432 | 432 | -432 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 302 | -302 | 46 | -46 | -256 | 256 | |||||
| 4180 Interne uren | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 49 | -49 | 45 | -45 | -4 | 4 | |||||
| 8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | 92 | 92 | 145 | 145 | 53 | 53 | |||||
| 4140 Ingeleend personeel | 187 | -187 | 19 | -19 | -168 | 168 | |||||
| 4400 Overige goederen en diensten | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||||
| Saldo | 23.696 | 1.517 | -22.179 | 22.676 | 1.149 | -21.527 | -1.020 | -368 | 652 | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 366 | 366 | 375 | 749 | 374 | 375 | 383 | 8 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting0.10 Mutaties reservesPitch Deze mutaties bestaan uit de storting van € 375.000 in de Reserve Overlopende Projecten (dit betreffen de naar 2024 over te boeken budgetten) en een bijdrage van € 383.000 uit de Reserve Explosievenopruiming. Detail De afwijkingen van dit taakveld zijn verklaard in de pitch. | ||
| 00990053 Rop p2 | 366 | 366 | 375 | 366 | -9 | 375 | -375 | ||||
| 00990065 Reserve Egal. explosieven P2 | 383 | 383 | 383 | 383 | |||||||
| Mutaties reserves | 366 | 366 | 375 | 366 | -9 | 375 | -375 | ||||
| Mutaties reserves | 383 | 383 | 383 | 383 | |||||||
| 8800 Mutaties reserves | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||
| 4800 Mutaties reserves | 375 | -375 | 375 | -375 | |||||||
| 8800 Mutaties reserves | 383 | 383 | 383 | 383 | |||||||
| Totaal | 23.696 | 1.883 | -21.813 | 23.051 | 1.898 | -21.153 | -645 | 15 | 660 | ||
| Totaal | 366 | 366 | 375 | 749 | 374 | 375 | 383 | 8 | |||
| Totaal | 12.961 | 435 | -12.526 | 12.714 | 436 | -12.278 | -247 | 1 | 248 | ||
| Totaal | 10.465 | 1.082 | -9.383 | 9.738 | 713 | -9.025 | -727 | -369 | 358 | ||
| Totaal | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||||
| Totaal | 366 | 366 | 375 | 366 | -9 | 375 | -375 | ||||
| Totaal | 383 | 383 | 383 | 383 | |||||||
| Totaal | 114 | 70 | -44 | 95 | 68 | -27 | -19 | -2 | 17 | ||
| Totaal | 12.463 | -12.463 | 12.257 | -12.257 | -206 | 206 | |||||
| Totaal | 20 | -20 | 22 | -22 | 2 | -2 | |||||
| Totaal | 55 | -55 | 47 | -47 | -8 | 8 | |||||
| Totaal | 309 | 365 | 56 | 293 | 368 | 75 | -16 | 3 | 19 | ||
| Totaal | 357 | -357 | 256 | 6 | -250 | -101 | 6 | 107 | |||
| Totaal | 39 | 95 | 56 | 38 | -38 | -1 | -95 | -94 | |||
| Totaal | 1.245 | -1.245 | 1.167 | -1.167 | -78 | 78 | |||||
| Totaal | 369 | -369 | 369 | -369 | |||||||
| Totaal | 30 | -30 | 29 | -29 | -1 | 1 | |||||
| Totaal | 16 | -16 | 1 | 19 | 18 | -15 | 19 | 34 | |||
| Totaal | 2 | 201 | 199 | 3 | 120 | 117 | 1 | -81 | -82 | ||
| Totaal | 697 | -697 | 431 | -431 | -266 | 266 | |||||
| Totaal | 1.107 | 694 | -413 | 864 | 417 | -447 | -243 | -277 | -34 | ||
| Totaal | 2.960 | -2.960 | 3.290 | 6 | -3.284 | 330 | 6 | -324 | |||
| Totaal | 23 | -23 | 97 | -97 | 74 | -74 | |||||
| Totaal | 2.650 | -2.650 | 2.650 | -2.650 | |||||||
| Totaal | 432 | -432 | 432 | -432 | |||||||
| Totaal | 302 | -302 | 47 | -47 | -255 | 255 | |||||
| Totaal | 49 | -49 | 45 | -45 | -4 | 4 | |||||
| Totaal | 187 | 92 | -95 | 19 | 145 | 126 | -168 | 53 | 221 | ||
| Totaal | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||||
| Totaal | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||
| Totaal | 375 | -375 | 375 | -375 | |||||||
| Totaal | 383 | 383 | 383 | 383 | |||||||
| Totaal | 114 | -114 | 90 | -90 | -24 | 24 | |||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| Totaal | 70 | 70 | 68 | 68 | -2 | -2 | |||||
| Totaal | 3 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | |||||
| Totaal | 17 | -17 | 18 | -18 | 1 | -1 | |||||
| Totaal | 12.443 | -12.443 | 12.238 | -12.238 | -205 | 205 | |||||
| Totaal | 20 | -20 | 22 | -22 | 2 | -2 | |||||
| Totaal | 55 | -55 | 47 | -47 | -8 | 8 | |||||
| Totaal | 365 | 365 | 368 | 368 | 3 | 3 | |||||
| Totaal | 26 | -26 | 10 | -10 | -16 | 16 | |||||
| Totaal | 131 | -131 | 130 | -130 | -1 | 1 | |||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| Totaal | 100 | -100 | 100 | -100 | |||||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| Totaal | 23 | -23 | 19 | -19 | -4 | 4 | |||||
| Totaal | 25 | -25 | 26 | -26 | 1 | -1 | |||||
| Totaal | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | |||||
| Totaal | 55 | -55 | 56 | -56 | 1 | -1 | |||||
| Totaal | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| Totaal | 300 | -300 | 119 | -119 | -181 | 181 | |||||
| Totaal | 9 | -9 | 9 | -9 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totaal | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| Totaal | 4 | -4 | 4 | -4 | |||||||
| Totaal | 59 | -59 | 59 | -59 | |||||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 39 | -39 | 38 | -38 | -1 | 1 | |||||
| Totaal | 95 | 95 | -95 | -95 | |||||||
| Totaal | 1.102 | -1.102 | 1.113 | -1.113 | 11 | -11 | |||||
| Totaal | 109 | -109 | 13 | -13 | -96 | 96 | |||||
| Totaal | 34 | -34 | -34 | 34 | |||||||
| Totaal | 3 | -3 | 3 | -3 | |||||||
| Totaal | 7 | -7 | 7 | -7 | |||||||
| Totaal | 31 | -31 | 31 | -31 | |||||||
| Totaal | 369 | -369 | 369 | -369 | |||||||
| Totaal | 30 | -30 | -30 | 30 | |||||||
| Totaal | 29 | -29 | 29 | -29 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||
| Totaal | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| Totaal | 14 | -14 | 1 | -1 | -13 | 13 | |||||
| Totaal | 201 | 201 | 120 | 120 | -81 | -81 | |||||
| Totaal | 2 | -2 | 3 | -3 | 1 | -1 | |||||
| Totaal | 306 | -306 | 417 | -417 | 111 | -111 | |||||
| Totaal | 25 | -25 | -25 | 25 | |||||||
| Totaal | 366 | -366 | 14 | -14 | -352 | 352 | |||||
| Totaal | 324 | 324 | 369 | 369 | 45 | 45 | |||||
| Totaal | 370 | 370 | -370 | -370 | |||||||
| Totaal | 10 | -10 | 89 | -89 | 79 | -79 | |||||
| Totaal | 1.082 | -1.082 | 433 | -433 | -649 | 649 | |||||
| Totaal | 15 | -15 | -15 | 15 | |||||||
| Totaal | 132 | -132 | 132 | -132 | |||||||
| Totaal | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| Totaal | 175 | -175 | 175 | -175 | |||||||
| Totaal | 31 | -31 | 31 | -31 | |||||||
| Totaal | 2 | -2 | 2 | -2 | |||||||
| Totaal | 3.001 | -3.001 | 3.218 | -3.218 | 217 | -217 | |||||
| Totaal | -41 | 41 | 41 | -41 | |||||||
| Totaal | 72 | -72 | 72 | -72 | |||||||
| Totaal | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 53 | -53 | 53 | -53 | |||||||
| Totaal | 23 | -23 | 42 | -42 | 19 | -19 | |||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 2.650 | -2.650 | 2.650 | -2.650 | |||||||
| Totaal | 432 | -432 | 432 | -432 | |||||||
| Totaal | 302 | -302 | 46 | -46 | -256 | 256 | |||||
| Totaal | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||
| Totaal | 49 | -49 | 45 | -45 | -4 | 4 | |||||
| Totaal | 92 | 92 | 145 | 145 | 53 | 53 | |||||
| Totaal | 187 | -187 | 19 | -19 | -168 | 168 | |||||
| Totaal | 270 | -270 | 224 | -224 | -46 | 46 | |||||
| Taakveld | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Saldo | 23.696 | 1.517 | -22.179 | 22.676 | 1.149 | -21.527 | -1.020 | -368 | 652 | ||
| 0.10 Mutaties reserves | 366 | 366 | 375 | 749 | 374 | 375 | 383 | 8 | |||
| Totaal | 23.696 | 1.883 | -21.813 | 23.051 | 1.898 | -21.153 | -645 | 15 | 660 | ||