Openbare ruimte

Pitch

Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens.

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.

Pitch

Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens.

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.

Pitch

Op het taakveld is er een voordeel van bijna € 1,4 miljoen. Voor een deel – bijna € 500.000 - heeft dat te maken met activiteiten die doorschuiven naar 2024, waarvan voorgesteld wordt om het budget door te schuiven. Er is een groot voordeel op de kapitaallasten van € 655.000; omdat de investeringen later dan we in de begroting hadden verwerkt in gebruik genomen zijn, wordt ook later begonnen met afschrijven. Verder zijn er voordelen op onderhouds- en uitvoeringsbudgetten.

Detail

Kapitaallasten
De rente en afschrijving uit investeringen worden vanaf het jaar na de ingebruikname ten laste van de exploitatie gebracht. Er ontstaat een voordeel doordat vooral de tunnel Laan van Osseveld, maar ook een aantal andere investeringen, later dan gepland zijn opgeleverd.

Onderzoek en uitvoering van beleid
In het afgelopen jaar is de personele capaciteit in eerste instantie ingezet op de diverse projecten binnen programma Binnenstad, Station- en Kanaalzone (BSK). Wij hebben daardoor minder onderzoek gedaan en adviesopdrachten verstrekt voor het reguliere werk op het gebied van mobiliteit (verkeersdoorstroming, ondertunneling ca.). Op de uitvoeringsbudgetten is er in totaal een voordeel ontstaan van ruim € 230.000.

Onderhoud aan lichtmasten
Door lagere onderhoudskosten aan onze lichtmasten in combinatie met terugontvangen schade geld zijn de exploitatielasten lager dan begroot.

Overlopende projecten
1. Het verwijderen van bladafval is vanwege het laat vallen van het blad en natte weersomstandigheden uitgelopen. Als gevolg hiervan zullen de opruimwerkzaamheden en afvoeren van het blad in het eerste kwartaal van 2024 worden uitgevoerd (60.000 euro).
2. Vanwege het slechte weer in het laatste kwartaal van 2023 zijn asfalteringswerkzaamheden niet uitgevoerd. Rekening houdend met de weersomstandigheden (vorst en regenval) zal de aannemer deze werkzaamheden vanaf 2024 uitvoeren (400.000 euro).

Gladheid
De kosten voor het bestrijden van gladheid zijn hoger uitgevallen. Door de 'kwakkelwinters' strooien wij vaker dan gemiddeld.

Pitch

De personeelskosten om de fietsenstallingen te bezetten zijn behoorlijk gestegen en leiden tot een overschrijding van ruim € 300.000 op het budget. In 2024 ontvingen wij een aantal afkoopsommen van totaal € 564.000 uit woningbouwprojecten waarbij de ontwikkelaar niet in staat is om voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Samen met de overige afwijkingen is er een voordeel van € 360.000 op het taakveld parkeren.

Detail

Fietsenstallingen
Door een tekort aan personeel (met SW/sociale werkvoorziening of PW/participatiewet indicatie) hebben we extra personeelskosten moeten maken om de bezetting in de fietsenstallingen op orde te houden.

Afkoopsom aanleg parkeervoorzieningen
Uit een tweetal projecten in het centrum hebben we, conform het beleid, afkoopsommen ontvangen, omdat de ontwikkelaar geen parkeervoorzieningen aan kan leggen bij de woningen. De parkeerdruk op de algemene parkeervoorzieningen wordt daardoor groter.

Vergoeding fietsenstallingen NS
Tegenover de ontvangen vergoeding staan in 2023 nog geen uitgaven. Vanaf 2024 verandert dat.

Pitch

Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens.

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.

Pitch

Op het taakveld hebben we een nadeel aan de lastenkant van  € 949.000 en een voordeel aan de batenkant van € 728.000.
De afwijkingen aan de lastenkant zijn ontstaan door een administratieve omzetting van de reserve Vernieuwen Bomenbestand naar de voorziening groene compensaties (nadeel van € 945.000),  een voordeel op de tractiekosten (€ 417.000) en een voordeel op de uitvoering van het 'Groene beleidsplan' doordat gelden overlopen naar 2024 ( € 110.000).

De overdracht van de camping De Marshoeve heeft op 17 april 2023 plaatsgevonden en geleid tot een nadelig exploitatiesaldo van € 128.000 vanwege onder andere intensieve ambtelijke inzet en juridische ondersteuning. Het toeristische seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober en was dus al begonnen. Tevens waren er al veel boekingen geplaatst voor deze periode en daarmee ook verplichtingen aangegaan die moesten worden nagekomen door camping De Marshoeve. Tot slot is in de koopovereenkomst opgenomen dat de gemeente de camping ‘going-concern’ en alle lopende contracten en verplichtingen overnam. De gemeente had geen keus dan voor 2024 nog een toeristisch seizoen te draaien. Na afloop van het toeristische seizoen is begonnen met de ontmanteling en bedrijfsbeëindiging van de camping.

Detail

Administratieve omzetting
De administratieve omzetting van de reserve Vernieuwen Bomenbestand naar de voorziening groene compensaties (conform de in 2023 vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen) leidt tot een nadeel op dit taakveld. Daar staat een onttrekking op het taakveld 0.10 tegenover.

Kosten voor tractie
De kosten voor tractie waren in 2023 lager dan begroot. Door leveringsproblemen (ook in voorgaande jaren) zijn de kapitaallasten lager dan begroot (€ 127.000). Daarnaast zijn de prijzen van de brandstoffen in de loop van 2023 gedaald en waren de onderhoudskosten lager dan begroot (€ 290.000)

Camping De Marshoeve
In het voorjaar 2023 is de camping De Marshoeve aangekocht. Bij de kredietaanvraag is aangegeven dat de exploitatie 2023 bij het rekeningresultaat 2023 wordt betrokken. Per saldo was er een nadeel van € 128.000 tussen de niet begrote lasten (€ 657.000) en baten (€ 529.000). Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een intensieve ambtelijke inzet en (juridische) advisering.

Groen beleidsplan.
De overlopende posten van 2022 zijn in 2023 volledig besteed. Van het budget van 2023 is € 110.000 niet besteed. Dit overblijvende budget nemen wij mee naar 2024 door middel van een bijdrage aan de reserve overlopende projecten. De oorzaak ligt in een personele onderbezetting. Ook kost de voorbereiding en uitvoering van projecten meer tijd.
Het voordeel op dit taakveld wordt verrekend met de mutatie overlopende projecten.

Pitch

Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens.

Detail

Voor de water- en rioleringstaak is per saldo sprake van een voordelig saldo op begrote baten en lasten van € 0,99 mln. Het grootste deel van de kosten en baten worden op dit taakveld verantwoord. Op dit taakveld is de gesaldeerde afwijking € 0,04 mln.

Voor de kosten van riolering geldt dat er sprake is van kostprijsdekkende heffing. Als gevolg hiervan wordt dit voordeel gestort in de spaar- en egalisatievoorziening riolering en daarmee geoormerkt voor een specifiek doel, namelijk de gemeentelijke water- en rioleringstaken. Begroot was een onttrekking € 0,47 mln uit de spaar- en egalisatievoorziening. In de realisatie is dit een storting geworden van € 0,52 mln.

De grootste afwijkingen zijn de hogere opbrengst uit de rioolheffing (€ 0,46 mln) en lagere rentekosten (0,28 mln). Daarnaast waren er lagere uitgaven voor onderhoud en energie dan begroot.

Omdat de gesaldeerde afwijkingen kleiner dan € 300.000 op de lasten en baten zijn, worden die niet verder toegelicht.

Pitch

Geen relevantie afwijkingen boven de rapportagegrens

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.

Pitch

Geen relevante afwijkingen boven de rapportagegrens.

Detail

Geen nadere toelichting van toepassing.