2.1 Verkeer en vervoer
Pitch
Op het taakveld is er een voordeel van bijna € 1,4 miljoen. Voor een deel – bijna € 500.000 - heeft dat te maken met activiteiten die doorschuiven naar 2024, waarvan voorgesteld wordt om het budget door te schuiven. Er is een groot voordeel op de kapitaallasten van € 655.000; omdat de investeringen later dan we in de begroting hadden verwerkt in gebruik genomen zijn, wordt ook later begonnen met afschrijven. Verder zijn er voordelen op onderhouds- en uitvoeringsbudgetten.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Kapitaallasten | Voordeel | 655 | I | ||
Onderzoek en uitvoering van beleid | Voordeel | 233 | I | ||
Onderhoud aan lichtmasten | Voordeel | 204 | I | ||
Overlopende projecten | Voordeel | 460 | I | ||
Gladheid | Nadeel | 102 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 187 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 1.263 | |||
Detail
Kapitaallasten
De rente en afschrijving uit investeringen worden vanaf het jaar na de ingebruikname ten laste van de exploitatie gebracht. Er ontstaat een voordeel doordat vooral de tunnel Laan van Osseveld, maar ook een aantal andere investeringen, later dan gepland zijn opgeleverd.
Onderzoek en uitvoering van beleid
In het afgelopen jaar is de personele capaciteit in eerste instantie ingezet op de diverse projecten binnen programma Binnenstad, Station- en Kanaalzone (BSK). Wij hebben daardoor minder onderzoek gedaan en adviesopdrachten verstrekt voor het reguliere werk op het gebied van mobiliteit (verkeersdoorstroming, ondertunneling ca.). Op de uitvoeringsbudgetten is er in totaal een voordeel ontstaan van ruim € 230.000.
Onderhoud aan lichtmasten
Door lagere onderhoudskosten aan onze lichtmasten in combinatie met terugontvangen schade geld zijn de exploitatielasten lager dan begroot.
Overlopende projecten
1. Het verwijderen van bladafval is vanwege het laat vallen van het blad en natte weersomstandigheden uitgelopen. Als gevolg hiervan zullen de opruimwerkzaamheden en afvoeren van het blad in het eerste kwartaal van 2024 worden uitgevoerd (60.000 euro).
2. Vanwege het slechte weer in het laatste kwartaal van 2023 zijn asfalteringswerkzaamheden niet uitgevoerd. Rekening houdend met de weersomstandigheden (vorst en regenval) zal de aannemer deze werkzaamheden vanaf 2024 uitvoeren (400.000 euro).
Gladheid
De kosten voor het bestrijden van gladheid zijn hoger uitgevallen. Door de 'kwakkelwinters' strooien wij vaker dan gemiddeld.