0.4 Overhead
Pitch
Bij dit taakveld is sprake van een voordeel ad circa € 1,175 mln.
Het inhuurbudget bij F&C is met circa € 0,9 mln. overschreden. Deze overschrijding wordt grotendeels gedekt door vacatures en door een bijdrage vanuit de Reserve Bedrijfsvoering.
Bij de mobiele devices is sprake van een overschot van € 250.000. Hierbij is tevens sprake van een systeemverandering. Laptops worden niet meer geactiveerd (meerjarig afgeschreven) maar direct ten laste van de exploitatie in een jaar genomen. Dat kan leiden tot pieken en dalen tussen de jaren. Dat wordt grotendeels opgevangen door middel van het overboeken van niet besteedde budgetten naar een later jaar. In dat kader wordt voorgesteld om € 490.000 via de Reserve Overlopende Projecten naar 2024 over te boeken.
De stelpost overhead is in 2023 gedeeltelijk besteed. In 2024 zullen voorstellen worden ontwikkeld om de resterende € 500.000 te besteden.
Het budget voor de invoering van de Wet Open Overheid bij Concernzaken bestaat uit een structureel gedeelte en een meerjarig budget voor de implementatie. Het structurele gedeelte is gedeeltelijk besteed. Voorgesteld wordt om het restant van het incidentele gedeelte ad € 200.000 naar 2024 over te boeken.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Inhuur F&C | Nadeel | 1.015 | I | ||
Concernbrede personeelskosten | Nadeel | 625 | I | ||
Stadhuis | Voordeel | 360 | I | ||
Loopbaancentrum | Voordeel | 360 | I | ||
Samen 055 | Voordeel | 340 | I | ||
Stelpost overhead | Voordeel | 500 | I | ||
Concernzaken (invoering Wet Open Overheid) | Voordeel | 500 | I | ||
Interne dienstverlening | Nadeel | 340 | I | ||
Aanschaf meubilair | Voordeel | 300 | I | ||
BBL-budget | Voordeel | 265 | I | ||
Juridische zaken | Nadeel | 255 | I | ||
Catering/ schoonmaak | Nadeel | 280 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 305 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 415 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Hogere huuropbrengsten werkgebouw Zuid | Voordeel | 280 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 287 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 567 | |||
Detail
Inhuur F&C .(€ 1,015 mln. N)
Het inhuurbudget bij F&C is met circa € 0,9 mln. overschreden. Deze overschrijding wordt grotendeels gedekt door vacatures en door een bijdrage vanuit de Reserve Bedrijfsvoering.
Concernbrede personeelskosten (€ 625.000. N)
Dit betreft met name een storting in de Voorziening Verlofsparen ad € 0,6 mln.
Stadhuis (€ 360.000 V)
Dit voordeel wordt o.a. veroorzaakt doordat de energieprijzen in 2023 uiteindelijk lager waren dan was verondersteld.
Loopbaancentrum (€ 360.000 V).
Er is in 2023 minder behoefte geweest aan ondersteuning vanuit het Loopbaancentrum.
Wet Open Overheid . (€ 500.000 V).
De invoering van deze wet is vertraagd. Hierdoor is een groot gedeelte van dit budget in 2023 niet besteed.
Interne dienstverlening (€ 340.000 N).
Dit betreft voor een groot gedeelte kosten van extra inhuur. Deze zijn verrekend met de Reserve Bedrijfsvoering.
Juridische zaken (€ 255.000 N).
Dit betrof met name de kosten van de inzet van advocatenkantoren en hogere verzekeringspremies.