4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Pitch
Op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken wordt er een voordeel van € 0,63 miljoen gerapporteerd over 2023. Dit is voornamelijk het gevolg van het restant op het beschikbaar gesteld budget actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs voor 2023, wat leidt tot een voordeel van € 0,53 miljoen. Verder levert de bijgestelde subsidiebeschikking RMC per saldo een voordeel van € 0,13 miljoen op.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | Voordeel | 527 | I | ||
Onderwijsachterstandenbeleid | Voordeel | 1.213 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 13 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 1.753 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Onderwijsachterstandenbeleid | Nadeel | 1.213 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 112 | I | ||
Totaal baten | Nadeel | 1.101 | |||
Detail
Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid
Het actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs is na bespreking in de PMA in oktober aan de raad aangeboden. Dit betekent dat over 2023 uiteindelijk nog maar enkele maanden resteerden om acties uit te voeren. Een deel van het budget 2023, dat beschikbaar was gesteld vooruitlopend op de definitieve invulling via het actieplan, wordt hierdoor in 2023 nog niet besteed. In het definitieve actieplan is al rekening gehouden met doorschuiven van activiteiten en budget naar 2024 en verder. Het budget welke middels een ROP door zal schuiven naar 2024 betreft € 0,52 miljoen.
RMC
De baten vallen € 0,11 miljoen hoger uit voor RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) vanwege de bijgestelde subsidiebeschikking vanuit het Rijk. Deze laat een ophoging zien ten opzichte van de voorlopige subsidiebeschikking welke voor de raming is gehanteerd. De Rijksbijdrage is op basis van de definitieve subsidiebeschikking dus hoger dan verwacht. Dit is verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor het Apeldoornse gedeelte worden de middelen volledig ingezet ter dekking van de formatie.
Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijsachterstandenbeleid betreft een SPUK voor een periode van 4 jaar waarbij het restant van een jaar gedurende de cyclus meeloopt naar het volgende jaar, tot aan het einde van de periode. Dan dient er afgerekend te worden, wat na boekjaar 2026 weer plaats zal vinden. Per saldo wordt er dus geen resultaat gerapporteerd voor 2023. Desondanks zien we dat er in 2023 minder is besteed dan geraamd, met de volgende redenen:
- We hebben een aanzienlijk restant vanuit voorgaand jaar wat niet als structurele dekking ingezet kan worden.
- Daarnaast is er vanwege beperkte beschikbare formatie niet optimaal in activiteiten benut (minder nieuwe activiteiten uit kunnen voeren).