7.3 Afval
Pitch
Per saldo kent taakveld 7.3 afval een voordelig saldo van € 252.000 dat bestaat uit € 108.000 nadeel op afval en € 360.000 voordeel op circulaire economie.
Afval: De exploitatie van de afvalbegroting laat een bescheiden nadeel zien van € 71.000. Het nadeel blijkt bij het opstellen van de jaarrekening ten opzichte van de laatste rapportage mee te vallen. Wel blijft het risico van de hogere afkeur op het PMD en daardoor tegenvallende vergoedingen uit het Afvalfonds bestaan. Daarnaast is sprake van diverse plussen en minnen met een nadeel van per saldo € 37.000.
Voor het onderdeel afval een nadeel van in totaal € 108.000.
Circulaire economie: Ten opzichte van de begroting is per saldo sprake van circa € 360.000 lagere lasten en hogere baten. Het gaat om de afronding en afrekening van de circulaire projecten zoals Cityloops en Smartwaste.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Afval: minder lasten dan begroot. | Voordeel | 539 | I | ||
Circulaire economie. | Voordeel | 246 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 141 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 644 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Afval: minder baten uit Afvalfonds en afvalstoffenheffing. | Nadeel | 610 | I | ||
Afval: onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. | Voordeel | 71 | I | ||
Circulaire economie. | Voordeel | 120 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 26 | I | ||
Totaal baten | Nadeel | 393 | |||
Detail
Afval.
De lasten waren € 539.000 lager dan begroot. Dit heeft met name betrekking op lagere uitvoering- en verwerkingskosten, ondanks onze aanvullende bijdrage aan Circulus voor de extra lasten voor brandstof, gas en inflatie. Tegenover lagere lasten stonden € 610.000 lagere baten. Als gevolg van een hoger percentage afkeur PMD ontvingen wij € 465.000 minder vergoeding uit het Afvalfonds. Daarnaast waren de inkomsten uit de afvalstoffenheffing € 145.000 lager dan begroot.
De exploitatie van de afvalbegroting liet daarmee een bescheiden nadeel zien van € 71.000 (€ 539.000 lagere lasten - € 610.000 lagere baten van ). Dit nadeel wordt onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing.
Circulaire economie.
Het gaat om de afronding van de circulaire projecten zoals Cityloops en Smartwaste. De lasten bleken bij de uitvoering van deze innovatieve meerjarige projecten lager uit te vallen dan aanvankelijk is begroot. Voor de projecten is nog een bijdrage ontvangen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.