7.4 Milieubeheer
Pitch
Op het taakveld 7.4 is een voordeel van per saldo bijna € 6,0 mln. Dit betreft het faseren van de extra beschikbare € 3,0 mln. ten behoeve van de bestrijding van energiearmoede, minder uitgegeven activiteiten van de investeringsagenda (1,2 mln.), fasering van de begroting met betrekking tot de besteding van de rijksbijdrage voor Kerschoten (€ 1,1 mln.) en een eenmalig voordeel op dit taakveld ten aanzien van de rijksbijdrage van de RREW (€ 0,5 mln.).
Tegenover de onderbesteding van de extra middelen voor energiearmoede (€ 3 mln.), de subsidieregeling (€ 0,25 mln.) en de onderbesteding investeringsagenda (€ 1,2 mln.) en Kerschoten (€ 1,1 mln.) staan gewijzigde verrekeningen met de reserves en leveren daarom geen voordeel in de jaarrekening. Dit dient in samenhang met de mutaties op taakveld 0.10 te worden bezien.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Energiearmoede | Voordeel | 3.000 | I | ||
Programma Energietransitie | Voordeel | 1.200 | I | ||
Warmtenet Kerschoten | Voordeel | 1.070 | I | ||
Gesubsidieerde uitgaven (Spuk Energiearmoede) | Nadeel | 1.325 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 46 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 3.991 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Rijksbijdrage RREW | Voordeel | 500 | I | ||
Gesubsidieerde uitgaven (Spuk Energiearmoede) | Voordeel | 1.325 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 57 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 1.882 | |||
Detail
Energiearmoede € 3,0 mln.
De gemeente Apeldoorn heeft boven de rijksbijdrage € 3,0 mln. ter beschikking gesteld om in 2023 en 2024 huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de Algemene Reserve. Begrotingstechnisch was het volledige bedrag al in 2023 geraamd. De € 3,0 mln is bedoeld als een extra aanvulling op de Spuk Energiearmoede van € 3,0 mln. Aangezien de looptijd door het Rijk is verlengd qua uitvoering en we zien dat het bereiken van de doelgroep een beperkende factor is, zal de besteding van de € 3,0 mln later plaatsvinden. In 2024 zal de besteding van de € 3,0 mln. via een plan van aanpak worden vormgegeven en Europees aanbesteed, waarna eind 2024 en in 2025 de uitgaven plaatsvinden. Dit leidt uiteraard ook tot een lagere onttrekking aan de reserve in 2023.
Investeringsagenda programma Energietransitie € 1,2 mln.
Een aantal activiteiten vanuit de investeringsagenda kon pas later opgestart worden vanwege beperkte capaciteit intern en krapte op de arbeidsmarkt, vertraging in samenwerkingen en aanpassen van plannen aan actuele ontwikkelingen zoals optredende netcongestie. De beschikbare capaciteit is zo doelmatig mogelijk ingezet om teleurstelling te voorkomen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast is capaciteit verschoven ten behoeve van activiteiten gefinancierd uit in 2023 extra ontvangen tijdelijk beschikbare gelden (Spuk Energiearmoede/NIP). Hierdoor is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan activiteiten vanuit de investeringsagenda. Deze middelen worden gestort in de reserve AOF.
Rijksbijdrage PAW € 1,1 mln.
De Rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) ad € 7,0 mln. is in de BROA gestort. Dit bedrag wordt vervolgens gedurende de looptijd van het project in Kerschoten aan de BROA/AOF onttrokken als vooruitontvangen subsidie. Oorspronkelijk was in 2023 een onttrekking ad € 1,3 mln. geraamd. De onttrekking aan de BROA in 2023 is uiteindelijk afgerond € 1,1 mln. lager.
RREW € 0,5 mln.
Begin 2023 bleek dat het voor 2022 beschikbare restant van de rijksbijdrage ten behoeve van de RREW ad € 0,5 mln. administratief niet goed was verwerkt. Dit bedrag is in 2023 vrijgevallen.
Gesubsideerde uitgaven € 1,35 mln.
In 2023 zijn ontvangen subsidies (voornamelijk Spuk Energiearmoede (€ 1,25 mln.) voor € 1,325 mln. meer ingezet. De lasten en baten waren voor dit bedrag niet begroot. Dit leidt zowel bij de lasten als de baten tot een afwijking, maar per saldo heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat.