Samenkracht en burgerparticipatie

Pitch

Op het taakveld samenkracht en burgerparticipatie hebben we ten opzichte van de begroting 2023 per saldo een voordeel van € 1,3 miljoen. Dit voordeel is met name ontstaan door lagere uitgaven als gevolg van lagere verzilvering van tegoeden voor de mantelzorgwaardering, lagere vastgoeduitgaven op sociale culturele accommodaties en minder uitgaven voor flexibele aanvullingen algemene voorzieningen. Ook hebben we door terugvorderingen op algemene voorzieningen op grond van gewijzigde vaststellingsbesluiten hogere baten ontvangen waarmee we in de begroting geen rekening hebben gehouden.

Detail

Extra indexering algemene voorzieningen 2023
We hebben de financiële ondersteuning voor algemene voorzieningen, die onder de zorg-cao's vallen, in 2023 verhoogd met 3,02% (inclusief 0,565% nacalculatie van 2022). Hierdoor konden de organisaties die subsidie ontvangen de stijgende kosten opvangen en blijven zorgen voor het aanbod van gesubsidieerde (algemene) voorzieningen voor onze inwoners.

Flexibele aanvulling Algemene Voorzieningen
In 2023 waren er minder flexibele aanvullingen op subsidieregelingen noodzakelijk omdat we minder beslissingen op bezwaar en beroepsprocedures hadden.

Mantelzorgwaardering als Stadspas
Evenals in 2022 zien we wederom dat het daadwerkelijk uitgegeven bedrag aan mantelzorgwaardering achterblijft bij het aantal uitgegeven stadspassen voor de mantelzorgwaardering (2021: 5.100, 2022: 5.150 en 2023: 5.175). In 2023 zien we dus een vergelijkbaar overschot op het budget voor de mantelzorgwaardering. Dit betekent dat een deel van het tegoed dat via de stadspassen wordt toegekend niet verzilverd wordt.

Vastgoeduitgaven op sociale culturele accommodaties
De vastgoeduitgaven op de sociale culturele accommodaties vallen lager uit door met name een lagere toegerekende renten van 0,4%,

Faciliteitenbesluit opvangcentra
In het faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen om hun werkzaamheden in en voor de opvangcentra te kunnen vergoeden.
Op basis van dit besluit wordt jaarlijks door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een uitkering verstrekt. De rijksbijdrage 2023 van € 164.000, die ontvangen is bij de decembercirculaire 2023, zal in 2024 ingezet worden ter dekking van extra kosten t.b.v. de opvang van asielzoekers. We stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2024.

Inclusie/ cultuursensitiefwerken
In de MPB 2023-2026 is er voor 2023 en 2024 een bedrag van € 75.000 toegekend voor verbeteren toegankelijkheid. Op dit moment wordt er gewerkt aan een programma 'Knelpunten oplossen in de buitenruimte', een projectplan 'Toegankelijkheid Huis van de Stad' en een projectplan 'Openbare toiletten' waardoor we de middelen 2023 niet volledig hebben uitgegeven.
De inzet en bekostiging van o.a. de De Hoge Nood app die onderdeel uitmaken van dit programma zullen in 2024 worden gemaakt. De toegekende gelden voor verbeteren toegankelijkheid van 2023 en 2024 zijn hiervoor als dekking nodig. We stellen daarom voor het restantbudget via een reserve overlopend project (ROP) over te hevelen naar 2024.

Terugvorderingen algemene voorzieningen 2021/2022
Op grond van gewijzigde vaststellingsbesluiten voor 2021 en of 2022 hebben we subsidies voor basisontmoetingsplekken, inwonerondersteuning, dagbesteding en mantelzorgondersteuning lager vastgesteld en teruggevorderd. In verband met corona zijn met name diverse collectieve activiteiten niet doorgegaan. Medewerkers zijn soms op andere (niet gesubsidieerde anders gefinancierde) werkzaamheden ingezet, waardoor subsidie is teruggevorderd.