6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Pitch
Op het taakveld geëscaleerde zorg 18+ hebben we in 2023 een voordeel van € 7 miljoen. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door vertragingen in het project voor de aanpassingen van gebouwen bij Omnizorg, waardoor de geplande uitgaven pas op z'n vroegst in 2024 en 2025 plaatsvinden. Bovendien zijn de uitgaven voor de uitvoering van het plan van aanpak voor dak- en thuisloosheid lager uitgevallen, en hebben we een hogere bijdrage van het Rijk ontvangen voor maatwerkvoorzieningen beschermd wonen.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Maatwerkvoorzieningen BW | Voordeel | 2.885 | I | ||
Omnizorg | Voordeel | 2.271 | I | ||
Uitvoering pva dak - en thuislozen > activiteiten naar 2024 | Voordeel | 2.169 | I | ||
Overschot MOBW | Nadeel | 454 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 236 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 6.635 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Eigen bijdrage MOBW via CAK | Voordeel | 95 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 296 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 391 | |||
Detail
Maatwerkvoorzieningen BW
Het voordeel van bijna € 3 miljoen is te verklaren door een extra rijksbijdrage MOBW via de meicirculaire. Deze hogere rijksbijdrage is toegevoegd aan het ZIN-budget maar niet nodig gebleken.
Overschot MOBW
Het voordeel op de maatwerkvoorzieningen BW resulteert in een verhoogd saldo dat verrekend wordt met de regio gemeentes. Hierdoor valt het overschot MOBW (verrekening regio gemeentes) hoger uit dan begroot.
Verbouwing Omnizorg
In oktober 2023 heeft het college een besluit genomen over de toekomstbestendige invulling van de 3e en 4e verdieping in Omnizorg. Uw raad is hierover per raadsbrief geïnformeerd. Met dit besluit werkt de projectgroep in 2024 verder om voor de totale verbouwingsopgave een definitief ontwerp met kostenraming op te stellen. Dat zal resulteren in een raadsvoorstel met een kredietaanvraag. De uitvoering zal naar verwachting in 2025 starten. De budgetten voor tijdelijke huisvesting tijdens verbouwing van € 1,2 miljoen en gedeeltelijk afboeken van boekwaarde vanwege sloop van onderdelen van € 1,0 miljoen, zijn daarom pas vanaf 2024, danwel 2025, benodigd. Deze zijn als ROP opgenomen in de jaarrekening 2023 (zie ook taakveld 0.10).
Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen
In de afgelopen 2 jaar is er een aantal projecten uitgevoerd die opgenomen zijn in het plan van aanpak Dak- en thuislozen. Een groot deel van de in de begroting opgenomen uitgaven zal worden besteed aan de verbouwing van Omnizorg, vervolg op Skeave Huse, FFwonen 2.0. Omdat het hier gaat om regionale middelen, zullen de middelen hiervoor beschikbaar moeten blijven.
In dit plan van aanpak was rekening gehouden met een incidentele bijdrage van € 1,4 miljoen voor de verbouwing van Omnizorg wat het investeringsbedrag zou verlagen. Vanwege een verplichte financieel technische correctie valt deze bijdrage nu vrij en komt via de jaarrekening 2023 volgend jaar beschikbaar voor dekking van de kapitaallasten van de verbouwing.
Het resterende bedrag van € 0,7 miljoen voor de uitvoering van de aanpak dak- en thuisloosheid stellen we voor om beschikbaar te houden voor uitgaven in 2024.
Eigen bijdrage MOBW via CAK
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van CAK ontvangsten van Wmo naar MOBW.