6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Pitch
Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18+ hebben we per saldo in 2023 een voordeel van € 2,4 miljoen. Dit komt voornamelijk door een werkelijke volumegroei die lager is dan verwacht, zowel bij huishoudelijke hulp als ook bij begeleiding groep. Daarnaast is bij huishoudelijke hulp krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Hierdoor zijn ook in 2023 wachtlijsten bij de aanbieders.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Huishoudelijke hulp | Voordeel | 1.421 | I | ||
Begeleiding Wmo | Voordeel | 2.986 | I | ||
Dagbesteding Wmo | Nadeel | 2.016 | I | ||
AMV'ers 18+ | Voordeel | 112 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 44 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 2.547 | |||
Detail
Huishoudelijke hulp
In de MPB is rekening gehouden met een aanzienlijke volumegroei. Deze groei is echter slechts gedeeltelijk zichtbaar in 2023, vanwege wachtlijsten bij aanbieders.
Begeleiding en dagbesteding Wmo
In de MPB is rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei. Bij begeleiding individueel zien we in werkelijkheid een hogere groei dan verwacht, terwijl bij begeleiding groep een minimale groei gesignaleerd is. Bij begeleiding is slechts een onderbesteding van € 0,6 miljoen te zien op een begroting van € 22 miljoen.
AMV'ers 18+
De gemeente is verantwoordelijk voor het financieren van verlengd verblijf voor jongeren die op hun 18e verjaardag zelfstandig gaan wonen maar nog geen woonruimte hebben. Het overgebleven bedrag van € 0,1 miljoen uit 2023 wordt overgedragen naar 2024 via een ROP, omdat er ook in 2024 nog kosten hiervoor gemaakt worden.