5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Pitch
Het programma Veluwe wordt over een periode van vier jaar uitgevoerd. Het saldo op de budgetten in de jaarschijf 2023 (€ 777.000) blijft via de reserve beschikbaar voor het programma. Op het taakveld mutatie reserves is er dus een nadeel.
Op de overige budgetten voor recreatie en toerisme is er een voordeel van ca. € 140.000. Totaal op het taakveld een voordeel van € 919.000.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Actieplan Veluwe | Voordeel | 200 | I | ||
Overige verschillen recreatie en toerisme | Voordeel | 120 | I | ||
Totaal lasten | Voordeel | 320 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Provinciale bijdragen projecten Programma Veluwe | Voordeel | 576 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 23 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 599 | |||
Detail
Actieplan Veluwe
Voor de uitvoering van het Actieplan Veluwe in de periode 2023-2026 heeft de gemeenteraad, verdeeld over de jaarschijven, € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Op de uitgavenraming 2023 is er een overschot dat via de reserve overlopende projecten beschikbaar blijft voor de uitvoering in de resterende jaren. De provinciale subsidies en bijdragen van andere regionale partijen voor een aantal van de projecten die we in samenwerking uitvoeren hebben we niet geraamd.
Het overschot blijft via de reserve overlopende projecten beschikbaar als dekking en aanvullende middelen voor de uitvoering van projecten zoals Brongebied de Grote Wetering en de plan- en gebiedsontwikkeling GEUS .
Overige verschillen recreatie en toerisme
Op verschillende budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van taken recreatie en toerisme is er een voordeel, in totaal gaat het om € 120.000. Het grootste voordeel is er op het budget 'Welkom in Apeldoorn', bedoeld voor onderzoek naar bezoekersaantallen en -bewegingen en diverse wervende activiteiten (o.a. de organisatie van het Paleisweekend voor de Apeldoornse inwoners is uit dit budget bekostigd).