Ruimte en Leefomgeving

Pitch

Per saldo kent taakveld 8.1 een voordelig saldo van € 1.473.000.

De Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging zijn meerdere keren uitgesteld, maar met ingang van 2024 in werking getreden. Omdat de werkzaamheden doorlopen in 2024 en de jaren daarna worden de resterende budgetten van € 697.000 meegenomen naar volgende jaren. Het restantbudget van de implementatie van de Omgevingswet wordt betrokken bij de claim voor onontkoombaar beleid bij de MPB 2025 - 2028. Ook waren de lasten voor de implementatie van de automatiseringstoepassingen voor de Omgevingswet lager dan begroot. Ook dit resterende budget van € 200.000 wordt meegenomen naar 2024. In totaal een voordeel op dit taakveld van € 897.000,-.

Door meer ruimtelijke planvorming zijn zowel lasten als baten hoger dan geraamd en nagenoeg kostendekkend. Doordat op een ander taakveld  (0.8) een deel van de baten is verantwoord is de ruimtelijke planvorming gemeentebreed budgettair neutraal, maar laat op dit taakveld een nadelig saldo zien van € 250.000.
Het programma Veluwe (gebiedsvisie Uddel) wordt over een periode van vier jaar uitgevoerd. Het voordelig saldo op de budgetten in de jaarschijf 2023 blijft via de reserve beschikbaar voor het programma. Er is een financiële meevaller voor het programma, de bijdragen van de andere betrokken overheden hebben we niet in onze begroting opgenomen. Op dit taakveld een voordeel van € 257.000 op het taakveld mutatie reserves is er dus een nadeel.
De ontvangen bijdragen in kosten van bovenwijkse voorzieningen hebben wij toegevoegd aan de betreffende voorziening. Zowel aan inkomsten als aan uitgaven is er een afwijking van ruim € 1 miljoen, die tegen elkaar wegvallen.

Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente kosten in rekening bij ontwikkelaars. Van jaar op jaar kan er een voor- of nadeel ontstaan in de kosten en baten, In 2023 zijn € 998.000 aan hogere kosten verantwoord en € 869.000 hogere baten. De overheadvergoeding voor ruimtelijke projecten is € 287.000 hoger uitgevallen dan begroot. Per saldo een voordelig verschil van bijna € 158.000.
Het project Zwitsal locatie heeft € 548.000 lagere lasten dan begroot. Plussen en minnen worden verrekend met de betreffende reserve.
Het resterende nadelige saldo van € 137.000 bestaat uit diverse voor en nadelen.

Detail

Implementatie Omgevingswet.
Het programma implementatie Omgevingswet betreft een meerjarig programma. De Omgevingswet is wederom uitgesteld maar is per 1 januari 2024 in werking getreden. Het resterend implementatiebudget komt uit incidentele (rijks)middelen van 2023. De werkzaamheden voor de implementatie lopen door in 2024 en volgende jaren. Het restantbudget van € 610.000 wordt overgeheveld naar 2024
Implementatie Omgevingswet automatiseringstoepassingen.
Het doorlopen van de werkzaamheden naar 2024 en verder geldt eveneens voor de hiertoe benodigde automatiseringstoepassingen. Voorgesteld wordt voor dit doel € 200.000 naar 2024 over te boeken.

Wet Kwaliteitsborging.
De werkzaamheden voor toezicht op de Wkb (wet Kwaliteitsborging) starten pas in 2024 in verband met de latere inwerkingtreding van de wet (per 1 januari 2024). Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2024

Ruimtelijke planvorming (inclusief Anterieure overeenkomsten en PPI).
Door meer ruimtelijke planvorming waren de lasten € 440.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door een hogere bijdrage van externe partijen. Een deel van die extra opbrengsten is verantwoord aan de batenkant van dit taakveld (€ 180.000) en een deel op het taakveld 0.8 (€ 250.000). Daarmee is de planvorming nagenoeg kostendekkend.

Bovenwijkse voorziening.
In 2023 hebben wij ruim € 1 miljoen aan bijdragen voor kosten bovenwijkse voorzieningen ontvangen (baten), overeenkomstig het huidige beleid voor 'kostenverhaal'. Een grote post is bestemd voor de kosten van ontsluiting van de Terwoldseweg (Zuidbroek). Wij hebben de ontvangen bijdragen toegevoegd aan de betreffende voorziening (lasten). Daarmee budgettair neutraal voor dit taakveld.

Overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen.
De overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen was hoger dan begroot.

Particuliere ontwikkeling.
Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente kosten in rekening bij ontwikkelaars. De in rekening gebrachte kosten dienen de gemeentelijke kosten van de particuliere projecten af te dekken. Van jaar op jaar kan er een voor- of nadeel ontstaan in de kosten en baten. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door het verschil in het moment waarop de kosten verantwoord worden ten opzichte van het moment waarop de baten geïnd worden. Per saldo zijn er in 2023 zijn € 998.000 aan hogere lasten verantwoord en € 869.000 hogere baten.

Zwitsal Park laat een voordeel zien aan de lasten. Plussen en minnen worden verrekend met de betreffende reserve.

Het project Veldhuis-locatie heeft € 244.000 gekost die niet zijn begroot. Hiertegenover staan echter baten die de lasten nagenoeg dekken.

Gebiedsvisie Uddel
De gebiedsvisie Uddel is een onderdeel van het Programma Veluwe. De gemeenteraad heeft daar in de periode 2023-2026 uit de algemene reserve extra middelen voor beschikbaar gesteld. Het project gebiedsvisie Uddel is onderdeel van de Veluwse enclave GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld) en voeren we samen met de andere betrokken regiogemeenten, de provincie en het waterschap uit. De provinciale subsidie en de bijdragen van andere regionale partijen hebben we niet geraamd. De meevaller blijft via de reserve overlopende projecten beschikbaar als dekking en aanvullende middelen voor de uitvoering van het project.

Het nadeel op de loonkosten op dit taakveld wordt gecompenseerd bij andere taakvelden.