8.3 Wonen en bouwen
Pitch
Bouwleges: Voor het onderdeel bouwleges hadden wij een nadelig resultaat van € 615.000. Het nadelig resultaat wordt onttrokken aan de voorziening bouwleges waarmee de exploitatie van de bouwleges budgettair neutraal is voor de jaarrekening. De voorziening bedroeg € 823.000 en komt met deze onttrekking op circa € 200.000. Vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt bestaat de kans dat in de komende tijd de voorziening bouwleges ontoereikend zal zijn om nog tegenvallers op te vangen. In dat geval worden de algemene middelen van de gemeente aangesproken, met andere woorden een nadeel in de jaarrekening. We verwijzen daarom naar het TOP-risico (1861) "Nadeel op de legesinkomsten kan niet meer worden opgevangen door de voorziening leges omgevingsvergunning". Hierin wordt gewezen op het achterblijven van de opbrengsten van de bouwleges.
De overige hogere lasten betroffen overschrijdingen op de digitalisering van het bouwarchief (€ 135.000) en het budget voor woonbeleid is overschreden (€ 108.000) mede door de zorg rond de huisvesting, participatie en zorg van arbeidsmigranten alsmede de opgestelde woonvisie. Naast een paar kleine verschillen op andere onderdelen is sprake van een nadelig resultaat van rond € 270.000 op dit taakveld.
Lasten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Uitbestedingsbudget bouwleges. | Nadeel | 510 | I | ||
Digitalisering bouwarchief. | Nadeel | 135 | I | ||
Wet goed verhuurderschap. | Voordeel | 86 | I | ||
Uitvoering woonbeleid. | Nadeel | 108 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Nadeel | 51 | I | ||
Totaal lasten | Nadeel | 718 | |||
Baten | bedragen x € 1.000,- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Bedrag | I/S | |||
Opbrengsten bouwleges. | Nadeel | 215 | I | ||
Onttrekking uit voorziening bouwleges. | Voordeel | 615 | I | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 300.000 | Voordeel | 41 | I | ||
Totaal baten | Voordeel | 441 | |||
Detail
Bouwleges
De lasten op het uitbestedingsbudget van de bouwleges waren € 510.000 hoger dan begroot. Voor een deel is dit het gevolg van werkzaamheden voor toezicht op de bouwprojecten nadat de bouwvergunning is verleend. De lasten ijlen dan na. De opbrengsten bouwleges waren € 215.000 lager dan begroot met name doordat minder bouwvergunningen zijn verleend.
Onttrekking uit de voorziening bouwleges . De exploitatie van de bouwleges laat uiteindelijk een nadelig resultaat zien van € 615.000. Dit nadelig resultaat wordt onttrokken uit voorziening bouwleges.
- Lagere baten voor ontvangen bouwleges van € 215.000.
- Hogere lasten van € 400.000. Enerzijds als gevolg van € 510.000 hogere lasten op het uitbestedingsbudget die echter voor een deel werden gecompenseerd door minder toegerekende lasten van € 110.000, waaronder minder inzet van interne capaciteit.
Digitalisering bouwarchief .
De planning was dat de in 2018 gestarte digitalisering van het bouwarchief al afgerond zou zijn. Het project bleek in de praktijk echter een lastig voorspelbaar karakter te hebben en liep door in 2023. We verwachten het project in 2024 af te ronden.
Wet goed Verhuurderschap .
Het incidentele budget voor de invoering van de wet goed verhuurderschap (inwerkingtreding per 2024) is pas laat in 2023 beschikbaar gesteld. De implementatie loopt door in de eerste helft van 2024. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2024.
Uitvoering woonbeleid
Het uitvoeringsbudget op het taakveld wonen is beperkt. De gemeente Apeldoorn levert de programmamanager voor het programma Arbeidsmigratie. Onze inzet voor de uitvoering van de raadsopdracht rond de huisvesting, participatie en zorg van arbeidsmigranten betekent in 2023 een overschrijding met een kleine € 60.000 van het budget. Voor het vervolg in 2024 zijn in de MPB 2024-2027 middelen beschikbaar gesteld. Verder heeft het opstellen van de Woonvisie 2023 voor een overschrijding van € 40.000 gezorgd.